康复中心服务项目廉政风险等级及预警防范措施目录

市残疾人康复中心服务项目廉政风险等级及预警防范措施目录

服务类别

服务项目

风险等级

风险点

表现形式

防范措施

责任部门

责任

领导

部门负责人

直接责任人

行政服务

办公室

行政管理服务

二

人事管理环节

1.在干部任用、考核、晋升、评先等方面，不坚持公开、公正、公平原则。

2.具体工作人员弄虚作假、以权谋私，产生不廉洁行为。

1.抓好干部人事管理，严格执行上及有关法规和《康复中心人事管理制度》

2.严格执行干部任用、考核、晋升、评先等规定程序，严格把好进出两大关口。

3.设立监督和举报电话，加强监管。

办公室

一

财务

管理

环节

1. 严格执行和遵守财经纪律和部门预算，按照政府对资金、固定资产、接待、差旅、津补贴等资金使用、发放、管理、报销等方面的规章制度严格执行；

2. 加强学习，不断更新和掌握新的财政法规知识，增强业务能力，增强政治敏锐性，提高处理问题的应变能力；

3. 加强财政资金管理制度建设，完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁；

4. 强化责任意识，防范经济风险， ……此处隐藏4897个字……内容；2.接受对方好处，偷工减量视之不理；3.直接指定或强行推荐与己有利益（利害）关系的单位分包工程，默许、纵容施工单位违法转包、违规分包等行为。

1.实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查

结果当场公布，并将结果报基建领导小组和监理单位；2.现场相关工作人员和检测单位存在利益（利害）关系的，须回避；

3.严格执行首问责任制。

4.设立举报和监督电话。

5.严格执行《八项规定》、抵制“四风”。

基建办

二

项目各项资料档案报关环节

资料残缺或者丢失，影响工程监督检查和审计验收

落实专人负责收集、整理基建项目全部原始影音、文字、图纸等资料，建立责任追究制度。

基建办

一

竣工财务决算、验收环节

1.项目财务管理不符合相关法律、法规、支出混乱；2。资金使用效益不高造成国家资金浪费；3。出现违反财经纪律行为；4。请客吃喝，委弄虚作假让不合格建设项目通过竣工验收

1.严格按照财务管理要求做好项目的财务决算工作，对资金支出中发现问题、查明原因、及时解决、总结经验，认真完成决算说明，将所有财务材料及时存档，为进一步做好财务审计工作进行材料收集与整理。

2.严格学习、执行法律法规，严肃打击违法犯罪。

3.严格执行竣工验收规定程序，严格执行首问责任制。

4.严格执行《八项规定》、抵制“四风”

5.设立举报和监督电话。

基建办